¿Cuáles son todas las operaciones que tengo disponibles sobre legajos?

hace 6 horas

12 min de lectura

Creación de legajos

Para acceder a la creación de legajos se debe ingresar, desde el menú superior en pantalla a la Opción Legajos y, una vez en dicha pantalla, presionar el botón agregar.

Datos del Legajo

Admite hasta 30 caracteres alfanuméricos en cada campo.

Número: El sistema propone, por defecto, el número correlativo siguiente al mayor número de legajo ingresado, pudiendo modificarse; admite hasta 9 dígitos numéricos.
Apellido: Admite hasta 30 caracteres alfanuméricos.
Nombre: Admite hasta 30 caracteres alfanuméricos.
Nivel de Confidencialidad: Define quiénes podrán actualizar o consultar el contenido del legajo, sus conceptos predeterminados y novedades o iniciar cualquier tipo de proceso que los incluya. Sólo aquellos usuarios del sistema que posean un nivel de confidencialidad de jerarquía igual o mayor podrán acceder a las opciones mencionadas para este legajo.
Estado: Este campo no es modificable por parte del usuario, sino que se calcula a la fecha de consulta, y muestra las alternativas:
- Activo: Legajo habilitado para ser incluido en liquidaciones;
- Deshabilitado: Legajo deshabilitado para ser incluido en liquidaciones, es decir, no posee tilde en el check "Habilitado" que se encuentra debajo.
- Baja: Legajo con fecha de egreso anterior o igual a la fecha en que se está consultando y que no reingresó a la empresa antes de la fecha que se está consultando.
Habilitado: La marca posibilita que el legajo pueda ser incluido en liquidaciones y modifica el estado del legajo.
Empleado de la Construcción: Se debe tildar este campo en aquellos legajos pertenecientes al convenio de UOCRA.
Personal Eventual: Se debe tildar este campo en aquellos legajos eventuales en Empresa Usuaria.
Legajo Principal: Si el trabajador se ingresa múltiples veces con distintos números de legajo, se debe marcar cuál es el legajo principal a efectos de la información que se exportará hacia ARCA.
Espacio para la foto: Al presionar en el símbolo

se abre una ventana de selección de archivos, para la búsqueda de un archivo de imagen con la foto del trabajador.

Personales

Sexo: Este dato se tiene en cuenta para el cálculo del CUIL.
Apellido de casada: Se habilita cuando el campo Sexo contiene el valor Femenino.
Nacionalidad: Elegir entre alguno de los valores de la lista existente.
Fecha de nacimiento: Campo de tipo fecha con formato dd/mm/aaaa, al presionar sobre el símbolo
se abre una pantalla con calendario gráfico, para seleccionar la fecha, desplazándose a través del mismo.
Tipo de documento: Elegir alguno de los existentes. Si la Nacionalidad es argentina, este campo no podrá ser pasaporte, ni certificado de migración, ni cédula de identidad.
Nro. de Documento: Ingresar el valor correspondiente.
C.U.I.L.: Corresponde a la Clave Única de Identificación Laboral, el sistema propone, por defecto, un valor calculado en base al sexo y número de documento ingresados, permitiéndose modificarlo.
Estado civil: Elegir entre alguno de los existentes, ingresados en Configuración / Tablas de Sueldos y Jornales / Estados civiles.
Dependencia A.F.I.P.: Campo deshabilitado.
Nivel de estudios: Elegir entre los valores de la lista existente.

Domicilio

Calle / Entre Calle / Puerta / Piso / Departamento / Sector Domiciliario / Torre / Escalera / Código postal / Barrio / Localidad / Provincia: ingresar los valores correspondientes en cada campo.

Contacto

Datos de Contratación

Clases de Legajo: Elegir entre los valores existentes, actualizados desde Configuración / Tablas de Sueldos y Jornales / Clases de Legajo. También es posible, dentro de la lupa a la derecha de la selección, crear nuevas clases de legajo. Se recomienda utilizar las clases que el sistema otorga por defecto.
Calificación Profesional: Elegir entre los valores existentes, actualizados desde Configuración / Tablas de Sueldos y Jornales / Calificación Profesional.
Sindicato: Elegir entre los valores existentes, se puede acceder a la tabla desde Configuración / Tablas de Sueldos y Jornales / Sindicatos.
Convenio: Elegir entre los valores existentes, se puede acceder a la tabla desde Configuración / Tablas de Sueldos y Jornales / Convenios.
Categoría: Elegir entre los valores existentes, actualizados desde Configuración / Tablas de Sueldos y Jornales / Categorías.
Jornal / Básico: Contiene el valor básico de la categoría seleccionada. Si la categoría corresponde a un convenio automático (aquel descargado desde las empresas modelo de nuestro sistema al momento de la inicialización de la empresa o con posterioridad, al realizar copia de conceptos entre empresas), el valor no puede ser modificado libremente. Si la categoría corresponde a un convenio creado por el usuario, el campo es libre de modificarse como el usuario lo necesite.
Check "Jornal/Básico diferente al de Convenio": Si se tilda este campo, se habilita la edición del campo "Neto Pactado aproximado"
Neto Pactado aproximado: Ingresar el valor que corresponda, cuando surge de un acuerdo entre las partes. Se utiliza en el cálculo de grossing-up.
Rég. Jubilatorio: Elegir entre los valores existentes, actualizados desde Configuración / Tablas de Sueldos y Jornales / Jubilaciones.
Obra Social: Elegir entre los valores existentes, actualizados desde Configuración / Tablas de Sueldos y Jornales / Obras Sociales.
Plan Médico: Elegir entre los valores existentes, actualizados desde Configuración / Tablas de Sueldos y Jornales / Planes Médicos.
Puesto de Trabajo: Elegir entre los valores existentes, actualizados desde Configuración / Tablas de Sueldos y Jornales / Puestos de Trabajo.
Sector: Elegir entre los valores existentes, actualizados desde Configuración / Tablas de Sueldos y Jornales / Sectores.
Lugar de Trabajo: Elegir entre los valores existentes. La tabla de provincias se provee con el sistema y no es actualizable por el usuario.
Lugar de Pago: Elegir entre los valores existentes, actualizados desde Configuración / Tablas de Sueldos y Jornales / Lugares de Pago. Ingresando al botón Lupa se puede editar los lugares de pago y modificar su Localidad SICOSS. Se debe ingresar una de las localidades admitidas por ARCA, a fines de evitar inconvenientes con Libro de Sueldos Digital.

Integración con Portal del Empleado

Períodos de Trabajo

Contiene los diferentes períodos en los que el empleado se encontró de alta en la empresa, manteniendo el historial del mismo.

Presionando los botones Agregar o Modificar, se despliega la pantalla para la actualización de los períodos en los que el trabajador se hubiese desempeñado en la empresa:

Fecha de ingreso / Fecha de egreso: ingresar en formato dd/mm/aaaa o seleccionar desde el calendario que se despliega al presionar sobre el símbolo
Fecha Egreso: Sólamente se debe ingresar en legajos que se desvinculan de la organización, en formato dd/mm/aaaa o seleccionar desde el calendario que se despliega al presionar sobre el símbolo
Motivo: Seleccionar el motivo de egreso entre las opciones disponibles. Si se desean incorporar motivos no contemplados, ingresar en Configuración / Tablas de Sueldos y Jornales / Motivos de Egreso.
Fecha de telegrama de renuncia: Sólamente se debe ingresar en legajos que se desvinculan de la organización, en formato dd/mm/aaaa o seleccionar desde el calendario que se despliega al presionar sobre el símbolo
Fecha de antigüedad reconocida: ingresar o seleccionar desde el calendario que se despliega al presionar sobre el símbolo
cuando la suma de las antigüedades del trabajador en la empresa, determine una fecha que es posterior a la que se le reconoce.

SICOSS

Agrupa los datos requeridos por las disposiciones vigentes vinculadas con la Seguridad Social y el encuadre que tendrá el trabajador en ese esquema:

Modalidad de contratación: Elegir entre los registros disponibles, corresponden a las Modalidades de contratación que dispone ARCA en sus sistemas. La opción por defecto es 8 - A tiempo completo indeterminado. El contenido de esta tabla se provee con el sistema y no es actualizable por el usuario.
Fecha de vencimiento: Ingresar en formato dd/mm/aaaa o seleccionar desde el calendario que se despliega al presionar sobre el símbolo

cuando corresponda informar este campo.

% Adic. Trab. insalubre: Campo deshabilitado, el % de adicional se calcula por tabla, según la condición de contratación.
Condición / Actividad / Situación General: Elegir de las respectivas listas. Las opciones por defecto son Servicios comunes mayor de 18 años, Actividades no clasificadas y Activo, respectivamente. El contenido de estas tablas se provee con el sistema y no son actualizables por el usuario, corresponden a códigos brindados por ARCA.
Situación de Revista 1 / 2 / 3: Elegir de las listas respectivas. La opción por defecto para la Situación 1 es Activo. El contenido de esta tabla se provee con el sistema y no es actualizable por el usuario.
Día Inicio 1 / 2 / 3: Ingresar, cuando corresponda, los respectivos valores.
Código de siniestrado: Elegir entre la lista de valores disponibles. La opción por defecto es No incapacitado. El contenido de esta tabla se provee con el sistema y no es actualizable por el usuario.
Trabajador Convencionado / Seguro Colectivo de Vida Obligatorio: marcar las respectivas casillas, para los trabajadores que se encuentren encuadrados dentro de alguna de esas características.
Aplica Detracción 100% sobre la Base de Cont. a la SS.: Permite calcular la detracción ampliada de cargas sociales de $ 17.509,20, que se aplica para las actividades de economías primarias, textiles, calzados y sanidad, establecidas en el decreto 1067/18, el decreto 128/19 y el Decreto 688/19.
No Aplica Detracción: Sólo marcar en caso de trabajadores de actividades excluídas del cálculo de detracción de cargas sociales.
Jornada: Seleccionar el tipo de jornada de trabajo.

Datos Adicionales Ganancias Automático

Check "Aplica Tope Imp. a las Ganancias 35% en la Liquidación Anual o Final": Tildar en caso de ser necesario para no retener más de un 35% por Impuesto a las Ganancias en la liquidación Anual o Final del legajo.
Check "Aplica Impuesto Cedular Ley 27.725": Aplicable sólo a las liquidaciones entre Enero y Junio del año 2024.
Check "Aplica Impuesto Régimen General": Aplicable sólo a las liquidaciones entre Enero y Junio del año 2024.

Datos Adicionales Ganancias Automático - Movilidad y Viáticos

Forma de Pago

Forma de pago: Elegir entre alguna de las opciones disponibles, que son Efectivo, Cheque y Depósito bancario. Si se selecciona esta última opción, se habilita el ingreso de los siguientes campos:
- Banco: Elegir entre alguno de los existentes, ingresados en Configuración / Tablas Generales / Bancos, es posible agregar la entidad que se desee, incluidas billeteras virtuales.
- Tipo de Cuenta: Elegir entre alguno de los existentes, ingresados en Configuración / Tablas de Sueldos y Jornales / Tipos de Cuenta.
- Nro. de Cuenta / C.B.U. (Clave Bancaria Unificada): Ingresar los valores respectivos, según corresponda.

Imputación a Centros de Costo

Presionando los botones Agregar o Modificar, se despliega la pantalla para la actualización de los centros de costo a los que se deben imputar, por defecto, los cargos por las liquidaciones efectuadas al trabajador:

Código: Elegir entre alguno de los existentes, ingresados en Configuración / Tablas de Sueldos y Jornales / Centros de Costos, o configurar aquel que se necesite.
Porcentaje: Ingresar la proporción de los cargos que corresponde asignar al centro de costos seleccionado. La suma de todos los porcentajes que se ingresen para el legajo debe ser igual a 100%.
Botón Aceptar: Incorpora la actualización efectuada, cerrando esta pantalla y volviendo a la del legajo. Presionando la flecha (▼), a la derecha del botón, se accede a la funcionalidad de Aceptar y Nuevo, por la que se incorpora la actualización efectuada y se permanece en esta pantalla, tras vaciar su contenido.
Botón Cancelar: descarta el contenido que se hubiera ingresado, cerrando esta pantalla y volviendo a la del legajo. Presionando la flecha (▼), a la derecha del botón, se accede a la funcionalidad de Limpiar, por la que se permanece en esta pantalla tras vaciar su contenido.

OSPM

Sólo aplicable a legajos que correspondan a Personal de Maestranza, que deban ser incluidos en la Declaración Jurada de Personal de Maestranza.

Actualización de legajos

Aquí se actualiza en el sistema la información de los trabajadores en relación de dependencia, así como del personal externo que cumple funciones eventuales en la empresa

Para acceder a Legajos, seleccionar la solapa Sueldos y Jornales y la opción del menú Legajos

Presionando el botón Editar, se despliega la pantalla que permite actualizar los datos del Legajo, agrupados en paneles, cuyos títulos son: Personales, Domicilio, Contacto, Datos de Contratación, Integración con Portal del Empleado, Períodos de Trabajo, SICOSS, Beneficios COVID19, Datos Adicionales Ganancias Automático , Datos Adicionales Ganancias Automático - Movilidad y Viáticos , Forma de Pago, Imputación a Centros de Costo y OSPM.

La línea de botones contiene, además de los habituales, Conceptos predeterminados, cuya funcionalidad se describe en ¿Cómo actualizar los conceptos predeterminados en los legajos?

En el botón Acciones incluye las opciones:

Aumento Masivo: Podrá realizar el aumento masivo a los empleados filtrando los legajos que se necesite actualizar. Tendrá la posibilidad de realizar el aumento del básico jornal/ mensual desde Legajos o desde Conceptos. El aumento puede ser un Monto Fijo o Porcentaje.
Copia de Legajos Modelo: Esta opción permite copiar el o los Legajos Modelo definidos en la empresa, hacia otra empresa del mismo usuario.
SIRADIG: Mediante esta opción se puede realizar la importación de archivos de SIRADIG, a partir del archivo descargado desde la web de ARCA.

En el caso de que el archivo seleccionado haya actualizado los datos de un legajo, emitirá las notificaciones respectivas del informe: se marcará en verde lo procesado correctamente; se marcará en rojo lo procesado con errores; se marcará en amarillo lo procesado con alguna observación para el usuario. Una vez importado el archivo en cuestión, se pueden consultar las novedades incorporadas. Para ello, se accede seleccionando el legajo sobre el que se efectuará la consulta, pulsando el botón Otros Datos y seleccionando la opción Formulario 572. Se muestra 2 opciones para la visualización de los movimientos de un período:

por contenido
por presentación, donde se deberá seleccionar el número de presentación a visualizar.

Luego seleccionar la opción deseada para ver la información deseada.

Importar desde Excel: Su uso se explica en Importación de Legajos.
Publicar en Portal del Empleado: Sólo para empresas que hayan contratado el Portal del Empleado, permite exportar los legajos hacia dicha plataforma.
Modificación Masiva: Permite modificar a múltiples empleados en simultáneo distintas carácterísticas admitidas.
Historial de Legajos: Obtiene el historial de datos de cada legajo y sus cambios.
Reasignación de Sit. de Revista: Permite asignar una Situación de Revista a los empleados filtrados, como Situación de Revista 1, con día de inicio 01.

Otros Datos

Familiares: se accede a la pantalla para la actualización de los familiares del trabajador.

Presionando los botones Agregar, Modificar o Consultar, se despliega la siguiente pantalla:

Nota: si el familiar que se ingresa ya está asociado a otro legajo, el sistema propone utilizar esos datos. Si el usuario acepta, en caso de modificación posterior de algún dato del familiar (no del vínculo), ese cambio afectará a todos los legajos relacionados.

Nombre / Apellido / Sexo / Apellido de Casada / Tipo de Documento / Número de documento / Fecha del nacimiento / Estado Civil: ingresar estos datos del familiar, que tienen similares características y validaciones que los respectivos campos del trabajador.
Parentesco: elegir entre alguno de los existentes, ingresados enConfiguración / Tablas de Sueldos y Jornales / Parentescos.
Escolaridad: elegir entre alguno de los existentes, ingresados en Configuración / Tablas de Sueldos y Jornales / Escolaridades.
Fecha Alta / Fecha Baja: ingresar o seleccionar desde el calendario, las respectivas fechas en las que comienza y finaliza el vínculo con el familiar que se ingresa.
Discapacidad: marcar la casilla, cuando el familiar se encuentre en esta situación.
Asignación Familiar: marcar la casilla, cuando el familiar da derecho a la percepción de este beneficio.
Botón Aceptar: incorpora la actualización efectuada, cerrando esta pantalla y volviendo a la de familiares. Presionando la flecha (▼), a la derecha del nombre, se accede a la funcionalidad de Aceptar y Nuevo, por la que se incorpora la actualización efectuada y se permanece en esta pantalla, tras vaciar su contenido.
Botón Cancelar: descarta el contenido que se hubiera ingresado, cerrando esta pantalla y volviendo a la de familiares. Presionando la flecha (▼) a la derecha del nombre se accede a la funcionalidad de Limpiar, por la que se permanece en esta pantalla tras vaciar su contenido.
Vacaciones: se accede a la pantalla para la actualización de los distintos períodos de vacaciones que tuvo el trabajador en la empresa.

Presionando los botones Agregar, Modificar o Consultar, se despliega la siguiente pantalla:

Fecha Desde / Fecha Hasta: ingresar o seleccionar desde el calendario que se despliega al presionar sobre el símbolo , correspondientes a los distintos períodos de vacaciones.
Año Devengado: ingresar el año calendario al que corresponde aplicar el período de vacaciones que se actualiza.
Total de Días: el sistema propone el valor calculado como diferencia entre la Fecha Hasta menos la Fecha Desde ingresadas, valor que admite ser modificado.

Permite cargar Vacaciones por tramos, como dato para su posterior liquidación.

Ej. de Vacaciones por tramos:

Legajo → Otros Datos → Vacaciones → Agregar:

Botón Aceptar: incorpora la actualización efectuada, cerrando esta pantalla y volviendo a la de vacaciones. Presionando la flecha (▼), a la derecha del nombre, se accede a la funcionalidad de Aceptar y Nuevo, por la que se incorpora la actualización efectuada y se permanece en esta pantalla, tras vaciar su contenido.
Botón Cancelar: descarta el contenido que se hubiera ingresado, cerrando esta pantalla y volviendo a la de vacaciones. Presionando la flecha (▼) a la derecha del nombre se accede a la funcionalidad de Limpiar, por la que se permanece en esta pantalla tras vaciar su contenido.
Licencias: se accede a la pantalla para la actualización de los distintos períodos de licencia que tuvo el trabajador en la empresa.

Presionando los botones Agregar, Modificar o Consultar, se despliega la siguiente pantalla:

Fecha Desde / Fecha Hasta: ingresar o seleccionar desde el calendario que se despliega al presionar sobre el símbolo , correspondientes a los distintos períodos de licencias.
Total de Días: el sistema propone el valor calculado como diferencia entre la Fecha Hasta menos la Fecha Desde ingresadas, valor que admite ser modificado.

Nota: los campos Fecha Desde, Fecha Hasta y Total de días pueden ser invocados en las fórmulas de los conceptos.

Motivo: elegir entre alguno de los existentes, ingresados en Configuración / Tablas de Sueldos y Jornales / Motivos de Licencia.
Botón Aceptar: incorpora la actualización efectuada, cerrando esta pantalla y volviendo a la de licencias. Presionando la flecha (▼), a la derecha del nombre, se accede a la funcionalidad de Aceptar y Nuevo, por la que se incorpora la actualización efectuada y se permanece en esta pantalla, tras vaciar su contenido.
Botón Cancelar: descarta el contenido que se hubiera ingresado, cerrando esta pantalla y volviendo a la de licencias. Presionando la flecha (▼) a la derecha del nombre se accede a la funcionalidad de Limpiar, por la que se permanece en esta pantalla tras vaciar su contenido.